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桂林市全市預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告
下面是桂林市全市預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，歡迎閱讀。
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將全市與市本級(jí)2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案提請(qǐng)市四屆人大七次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他同志提出意見(jiàn)。
一、2015年全市與市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和落實(shí)人大預(yù)算決議有關(guān)情況
2015年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，全市各級(jí)各部門堅(jiān)決貫徹中央、自治區(qū)和市委的決策部署，全面實(shí)施新預(yù)算法，堅(jiān)決落實(shí)市人大及其常委會(huì)的各項(xiàng)決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持建設(shè)桂林國(guó)際旅游勝地“一本藍(lán)圖繪到底”，以深化財(cái)稅體制改革為動(dòng)力，以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主線，以保障民生為重點(diǎn)，以加強(qiáng)管理為抓手，努力發(fā)揮財(cái)政穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)的重要作用，財(cái)政保持平穩(wěn)良好運(yùn)行態(tài)勢(shì)。全市組織財(cái)政收入209.19億元，增長(zhǎng)7.2%;全市財(cái)政支出356.62億元，增長(zhǎng)14.7%。在此基礎(chǔ)上，全市財(cái)政收入質(zhì)量繼續(xù)提升，重點(diǎn)支出得到有效保障，財(cái)稅體制改革有序推進(jìn)，財(cái)政運(yùn)行總體趨勢(shì)良好。
(一)全市與市本級(jí)2015年預(yù)算執(zhí)行情況。
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
(1)全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
2015年全市一般公共預(yù)算總收入394.29億元，其中：一般公共預(yù)算收入134.53億元、上級(jí)補(bǔ)助收入205.36億元、調(diào)入資金13.78億元、上年結(jié)余收入31.64億元、債券轉(zhuǎn)貸收入8.98億元。
一般公共預(yù)算總支出394.29億元，其中：一般公共預(yù)算支出356.62億元、上解上級(jí)支出4.05億元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8.04億元。收支相抵，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的�？�19.58億元，當(dāng)年收大于支6億元。
——全市收入預(yù)算執(zhí)行情況。全市一般公共預(yù)算收入134.53億元，完成預(yù)算(調(diào)整預(yù)算，下同)的104.7%，增長(zhǎng)8.6%。其中：稅收收入77.39億元，增長(zhǎng)6.9%;非稅收入57.14億元，增長(zhǎng)10.9%。
——全市支出預(yù)算執(zhí)行情況。全市一般公共預(yù)算支出356.62億元，完成預(yù)算的141.6%，增長(zhǎng)14.7%。其中：農(nóng)林水支出44.18億元，增長(zhǎng)13.5%;教育支出66.43億元，增長(zhǎng)24.4%;科學(xué)技術(shù)支出3.30億元，下降26.9%;社會(huì)保障和就業(yè)支出32.12億元，增長(zhǎng)8.6%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出43.81億元，增長(zhǎng)23.4%。
(2)市本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入95.08億元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入37.25億元、上級(jí)補(bǔ)助收入25.03億元、下級(jí)上解收入6.94億元、上年結(jié)余收入11.37億元、調(diào)入資金12.92億元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入1.57億元。
市本級(jí)一般公共預(yù)算總支出95.08億元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出72.34億元、上解上級(jí)支出3.17億元、補(bǔ)助下級(jí)支出3.27億元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.90億元。收支相抵，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的�？�9.09億元，當(dāng)年收大于支0.31億元。
——市本級(jí)收入預(yù)算執(zhí)行情況。市本級(jí)一般公共預(yù)算收入37.25億元，完成預(yù)算的105.3%，增長(zhǎng)7.1%，其中：稅收收入完成19.93億元，增長(zhǎng)2.6%;非稅收入完成17.32億元，增長(zhǎng)12.8%。
——市本級(jí)支出預(yù)算執(zhí)行情況。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出72.34億元，完成預(yù)算的98.3%，增長(zhǎng)5.9%，主要由于交警、工商、質(zhì)監(jiān)部門下劃市本級(jí)管理的不可比因素影響。主要支出情況如下：農(nóng)林水支出3.50億元，下降6.2%，主要原因是自治區(qū)補(bǔ)助比上年減少1.16億元所致，扣除此項(xiàng)因素，增長(zhǎng)36%;教育支出10.46億元，增長(zhǎng)26.4%;科學(xué)技術(shù)支出1.28億元，下降33.3%，主要原因是上年列在本科目中的市本級(jí)工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金0.22億元調(diào)整轉(zhuǎn)列到其他科目、自治區(qū)補(bǔ)助同比減少0.43億元所致，扣除上述因素，增長(zhǎng)0.8%;社會(huì)保障和就業(yè)支出5.60億元，下降25.2%，主要原因是企業(yè)改革補(bǔ)助支出比上年減少2.41億元，扣除此項(xiàng)因素，增長(zhǎng)10.5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.04億元，增長(zhǎng)13.5%。
——總預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。
市本級(jí)年初預(yù)算安排總預(yù)備費(fèi)1.50億元，全年動(dòng)用完畢。其中：追加政府預(yù)算績(jī)效管理的支出0.60億元，追加因提標(biāo)增資繳納市直機(jī)關(guān)、參公單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出0.90億元。具體情況均已反映在相關(guān)支出科目中。
——轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況。市本級(jí)對(duì)縣(區(qū))轉(zhuǎn)移支付支出3.27億元，完成預(yù)算的107.8%，下降9.9%。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付支出2.77億元，下降13.3%，主要是減少了成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付增長(zhǎng)性補(bǔ)助資金0.78億元所致;專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出0.50億元，增長(zhǎng)14.6%。
2.市本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
——收入預(yù)算執(zhí)行情況。市本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入63.20億元。其中：當(dāng)年基金收入30.29億元，完成預(yù)算的106.1%，下降3.9%;上級(jí)補(bǔ)助收入2.48億元;債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3.50億元;上年結(jié)余26.93億元。
——支出預(yù)算執(zhí)行情況。政府性基金預(yù)算總支出63.2億元，其中：當(dāng)年基金支出30.40億元，完成預(yù)算的109.3%，增長(zhǎng)9.2%;調(diào)出資金12.52億元;補(bǔ)助下級(jí)支出0.16億元;地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出3.50億元。收支相抵，年終滾存結(jié)余16.62億元。
3.市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
——收入預(yù)算執(zhí)行情況。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入1.27億元，完成預(yù)算的112.4%，增長(zhǎng)0.4%。其中:當(dāng)年預(yù)算收入0.65億元,完成預(yù)算的127.4%，下降6.8%;上年結(jié)轉(zhuǎn)0.62億元。
——支出預(yù)算執(zhí)行情況。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.31億元,完成預(yù)算的132.5%，下降51.1%;調(diào)出資金0.13億元。收支相抵，年終滾存結(jié)余0.83億元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2015年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入76.48億元，完成預(yù)算的102.3%，增長(zhǎng)14%;支出79.25億元，完成預(yù)算的101%，增長(zhǎng)16.6%，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余-2.77億元，年終滾存結(jié)余44.57億元。其中：(1)全市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入53.72億元，支出60億元，當(dāng)年結(jié)余-6.28億元，年終滾存結(jié)余5.22億元;(2)全市失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2.03億元，支出1.54億元，當(dāng)年結(jié)余0.50億元，年終滾存結(jié)余7.27億元;(3)全市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入15.10億元，支出14.19億元，當(dāng)年結(jié)余0.91億元，年終滾存結(jié)余20.72億元;(4)全市工傷保險(xiǎn)基金收入0.91億元，支出0.51億元，當(dāng)年結(jié)余0.40億元，年終滾存結(jié)余3.06億元;(5)全市生育保險(xiǎn)基金收入0.74億元，支出0.42元，當(dāng)年結(jié)余0.32億元，年終滾存結(jié)余1.94億元;(6)市級(jí)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入0.29億元，支出0.26億元，當(dāng)年結(jié)余0.03億元，年終滾存結(jié)余0.40億元;(7)全市城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入2.86億元，支出1.63億元，當(dāng)年結(jié)余1.23億元，年終滾存結(jié)余5.61億元;(8)市級(jí)新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入0.82億元，支出0.70億元，當(dāng)年結(jié)余0.12億元，年終滾存結(jié)余0.35億元。
各位代表,現(xiàn)在報(bào)告的2015年預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為快報(bào)數(shù)，具體執(zhí)行情況詳見(jiàn)預(yù)算草案，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
5.全市與市本級(jí)債務(wù)情況。
——全市政府債務(wù)余額。截至2015年底，全市政府債務(wù)余額為304.66億元，其中：市本級(jí)政府債務(wù)184.27億元，縣(區(qū))政府債務(wù)120.39億元。
——2015年新增債務(wù)。2015年自治區(qū)代我市新舉借政府債務(wù)12.48億元，其中：市本級(jí)1.57億元，縣(區(qū))10.91億元。市本級(jí)新增政府債務(wù)主要用于市政交通和環(huán)境保護(hù)等項(xiàng)目建設(shè)。
——2015年置換存量債務(wù)。根據(jù)財(cái)政部和自治區(qū)財(cái)政廳有關(guān)文件精神，2015年自治區(qū)代我市發(fā)行政府債券72.79億元置換2015年及以后年度到期的政府存量債務(wù)，其中：市本級(jí)39.18億元，縣(區(qū))33.61億元。
(二)2015年預(yù)算執(zhí)行效果。
2015年是全面實(shí)施新預(yù)算法的第一年，全市各級(jí)各部門嚴(yán)格貫徹新預(yù)算法，有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的長(zhǎng)效機(jī)制，深化財(cái)稅體制改革，認(rèn)真研究落實(shí)了市四屆人大六次會(huì)議對(duì)2015年預(yù)算的決議及市四屆人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)的審查意見(jiàn)。
1.實(shí)施積極財(cái)政政策，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
緊緊圍繞自治區(qū)和我市穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施，充分發(fā)揮積極財(cái)政政策的針對(duì)性和有效性，定向施策，聚焦靶心，保障經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。著力支持重大項(xiàng)目和重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)�；I措財(cái)政固定資產(chǎn)投資資金93.48億元，投入龍門大橋新建工程、漓江(城市段)排污綜合治理項(xiàng)目、漓江橋改擴(kuò)建工程等重大項(xiàng)目和重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。大力扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)。籌措企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金14.64億元，重點(diǎn)投向企業(yè)投資與技術(shù)改造、促進(jìn)工業(yè)和信息化深度融合、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、企業(yè)節(jié)能降耗及推進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、軟件和信息類企業(yè)發(fā)展;籌措中小工業(yè)企業(yè)信貸引導(dǎo)資金0.28億元，與銀行合作推出“惠企貸”業(yè)務(wù)，幫助企業(yè)解決“融資難、融資貴”等問(wèn)題;籌措重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)用電補(bǔ)貼資金0.15億元，有效緩解企業(yè)用電成本壓力。穩(wěn)步提升農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平�；I措資金6.86億元，大力支持“生態(tài)桂林”建設(shè);籌措資金12億元，推進(jìn)防洪及漓江補(bǔ)水樞紐工程、水庫(kù)除險(xiǎn)加固、中小河流治理、小型農(nóng)田水利、水庫(kù)移民等工程建設(shè)，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件;籌措12.79億元，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策，大力開(kāi)展現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)(核心)示范區(qū)創(chuàng)建工作，重點(diǎn)支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。加快桂林國(guó)際旅游勝地建設(shè)步伐。爭(zhēng)取新增地方政府債券資金5.07億元，用于漓江排污綜合治理、香江飯店立交橋、漓江橋擴(kuò)建、市區(qū)土地收儲(chǔ)等重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);撥付航線培育專項(xiàng)資金0.50億元，充分調(diào)動(dòng)了各航空公司執(zhí)飛桂林航線的積極性，使我市新增航線14條、其中新增國(guó)際航線2條，飛行航線達(dá)60條，旅客吞吐量 295.5萬(wàn)人次;籌措0.47億元推進(jìn)旅游業(yè)發(fā)展、籌辦2015年中國(guó)—東盟博覽會(huì)旅游展、第五屆桂林國(guó)際山水文化旅游節(jié)、第三屆中國(guó)(桂林)國(guó)際健康養(yǎng)生服務(wù)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高端論壇、創(chuàng)建國(guó)際衛(wèi)生機(jī)場(chǎng)，擴(kuò)大國(guó)際旅游勝地知名度。不折不扣落實(shí)清費(fèi)減稅政策。實(shí)施小微企業(yè)減稅政策，為符合條件的70.47萬(wàn)戶(次)小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅、營(yíng)業(yè)稅等各項(xiàng)稅收3.67億元;對(duì)小微企業(yè)免征32項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)，為2.29萬(wàn)戶(次)單位(個(gè)人)減免各項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)0.20億元。加大爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助。針對(duì)我市發(fā)展面臨的特殊困難和問(wèn)題，協(xié)調(diào)配合各部門及時(shí)匯報(bào)工作情況，加大爭(zhēng)取中央和自治區(qū)支持力度，全年共爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金188.95億元，增長(zhǎng)18.8%，其中，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增長(zhǎng)11.4%。
2.持續(xù)加大民生投入，促進(jìn)基本公共服務(wù)均衡化。
全市民生領(lǐng)域支出達(dá)270.63億元，占一般公共預(yù)算支出總額的75.9%，比上年提高2.2個(gè)百分點(diǎn)。
推動(dòng)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。籌撥66.43億元，加快學(xué)前教育普及發(fā)展，義務(wù)教育均衡發(fā)展，特色高中內(nèi)涵建設(shè)和發(fā)展，職業(yè)教育突破發(fā)展，全面落實(shí)學(xué)生資助惠民工程。加快邊遠(yuǎn)地區(qū)教師周轉(zhuǎn)房建設(shè)，繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃試點(diǎn)工作，著力提升教育信息化水平。
統(tǒng)籌推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。籌撥43.81億元，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，重點(diǎn)加強(qiáng)基層醫(yī)療、兒童醫(yī)療、重大疾病防治設(shè)施等衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本改革衛(wèi)生服務(wù)城鄉(xiāng)均等化。
完善社會(huì)保障和就業(yè)政策。籌撥32.12億元，落實(shí)優(yōu)撫安置、困難人員救助、就業(yè)補(bǔ)助等政策，城鄉(xiāng)社會(huì)保障覆蓋面持續(xù)擴(kuò)大，支持基層公益性事業(yè)發(fā)展，努力增加人民群眾福祉。
支持文化體育事業(yè)發(fā)展。籌撥資金6.10億元，重點(diǎn)支持基層文化和公共文化服務(wù)體系建設(shè)、文化體制改革，加強(qiáng)健身場(chǎng)地建設(shè)，深入開(kāi)展全民健身運(yùn)動(dòng)，更好地滿足人民群眾多層次、多樣化的文化體育需求。
推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)�；I措5.17億元，大力實(shí)施保障性安居工程建設(shè);籌措2.70億元，改善農(nóng)村人居環(huán)境，桂林改善農(nóng)村人居環(huán)境工程成為全國(guó)典范。
實(shí)施重點(diǎn)民生工程。籌措57億元，重點(diǎn)實(shí)施背街小巷系統(tǒng)改造、城市內(nèi)澇治理、學(xué)校新建改建、公共服務(wù)便民項(xiàng)目等市級(jí)十大重點(diǎn)民生工程，抓緊解決群眾期盼和關(guān)注的實(shí)際問(wèn)題。
深入推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧�；I措3.77億元，重點(diǎn)支持490個(gè)貧困村扶貧建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)，修建貧困村屯道路，建設(shè)飲水工程，培訓(xùn)貧困村群眾，發(fā)展一批扶貧生產(chǎn)項(xiàng)目，加快我市貧困人口脫貧致富的步伐。
3.深化財(cái)稅體制改革，構(gòu)建財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行機(jī)制。
按照中央和自治區(qū)財(cái)稅體制改革方案部署，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)稅體制改革。初步建立財(cái)政改革框架。出臺(tái)了《桂林市深化財(cái)稅體制改革實(shí)施方案》，明確改革目標(biāo)、方向以及時(shí)間表、路線圖。進(jìn)一步完善政府預(yù)算體系。將8項(xiàng)政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算管理，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用比例達(dá)到20%。積極推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)。逐步實(shí)施公開(kāi)透明預(yù)算，市本級(jí)及時(shí)公開(kāi)了2015年財(cái)政預(yù)算和2014年財(cái)政決算;市直部門公開(kāi)了部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算;各縣(區(qū))也按要求公開(kāi)了財(cái)政預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算。全面清理規(guī)范財(cái)稅優(yōu)惠政策。按照中央和自治區(qū)的統(tǒng)一部署，全面清理規(guī)范各項(xiàng)財(cái)稅優(yōu)惠政策，違反法律法規(guī)的一律停止執(zhí)行;有規(guī)定期限的，按規(guī)定期限執(zhí)行;沒(méi)有規(guī)定期限又確需調(diào)整的，按照把握節(jié)奏，確保穩(wěn)妥的原則設(shè)立過(guò)渡期，在過(guò)渡期內(nèi)繼續(xù)執(zhí)行。
4.規(guī)范財(cái)政預(yù)算管理，提升依法理財(cái)水平。
認(rèn)真貫徹實(shí)施新預(yù)算法，強(qiáng)化依法理財(cái)意識(shí)，不斷提高預(yù)算管理水平，提高資金使用效益。有效盤活財(cái)政存量資金。嚴(yán)格落實(shí)中央和自治區(qū)對(duì)盤活財(cái)政存量資金的要求，扎實(shí)開(kāi)展清理盤活財(cái)政存量資金工作，累計(jì)盤活財(cái)政存量資金81.05億元，其中已收回各類財(cái)政存量資金14.12億元，對(duì)已收回的財(cái)政存量資金形成實(shí)際支出14.01億元，使用率達(dá)99.2%，統(tǒng)籌用于重大項(xiàng)目、重點(diǎn)領(lǐng)域和民生項(xiàng)目。全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。集中力量狠抓績(jī)效評(píng)價(jià)，全面拓展績(jī)效評(píng)價(jià)的廣度和深度，市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)現(xiàn)全覆蓋，縣區(qū)預(yù)算績(jī)效管理全面鋪開(kāi)，逐步將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、完善財(cái)政政策和科學(xué)安排預(yù)算的重要依據(jù)。市本級(jí)對(duì)2014年納入預(yù)算績(jī)效管理的66個(gè)部門103個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了財(cái)政再評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的廣度和深度大幅提高，評(píng)價(jià)總金額達(dá)到17.20億元。狠抓厲行節(jié)約管理。繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”要求，嚴(yán)格控制政府性樓堂館所建設(shè)、改造、裝修以及節(jié)慶、論壇、展會(huì)等重大活動(dòng)的舉辦。將各預(yù)算部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算“零增長(zhǎng)”指標(biāo)繼續(xù)列為縣(區(qū))政府績(jī)效考評(píng)范疇，全市“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行數(shù)(扣除交警、質(zhì)檢、工商3部門下劃市本級(jí)管理因素影響)同口徑下降18.1%。強(qiáng)化依法理財(cái)意識(shí)。切實(shí)加大對(duì)各級(jí)各部門宣傳培訓(xùn)力度，在預(yù)算編制、執(zhí)行、調(diào)整等各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格貫徹落實(shí)新預(yù)算法的各項(xiàng)具體要求，切實(shí)提高全面依法理財(cái)水平。
5.加強(qiáng)政府債務(wù)管理，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
按照中央和自治區(qū)工作部署，積極采取有效措施管控和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，緩解政府融資壓力。積極爭(zhēng)取自治區(qū)政府債券資金支持。共獲得債券額度85.27億元，其中置換債券72.79億元，新增債券12.48億元，顯著降低了政府融資成本、防范了債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。妥善處理存量債務(wù)。積極盤活財(cái)政存量資金，加大對(duì)各類公共預(yù)算資金的統(tǒng)籌，用于2015年及以后到期的政府性債務(wù)還本付息，加大公共預(yù)算償債準(zhǔn)備金規(guī)模。強(qiáng)化部門的溝通、配合，努力提高市區(qū)土地出讓成交率，增加市區(qū)土地出讓收入，為處理消化政府存量債務(wù)提供最大資金來(lái)源。強(qiáng)化政府債務(wù)監(jiān)管。建立規(guī)范的政府舉債融資機(jī)制，對(duì)政府債務(wù)實(shí)行規(guī)模控制，政府舉債不得突破自治區(qū)批準(zhǔn)的限額。嚴(yán)格限定政府舉債程序和資金用途，把政府債務(wù)分門別類納入全口徑預(yù)算管理，進(jìn)一步完善地方政府性債務(wù)管理制度。繼續(xù)將政府債務(wù)管理工作納入對(duì)縣區(qū)政府績(jī)效考評(píng)范圍，進(jìn)一步加強(qiáng)了政府債務(wù)的監(jiān)管。健全政府債務(wù)管理制度。在執(zhí)行《桂林市人民政府關(guān)于印發(fā)桂林市本級(jí)政府性債務(wù)管理暫行辦法的通知》、《桂林市人民政府關(guān)于印發(fā)桂林市本級(jí)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范和預(yù)警管理辦法的通知》基礎(chǔ)上，按照自治區(qū)要求，探索建立和完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警辦法，促進(jìn)各級(jí)政府適度舉債、規(guī)范科學(xué)管理、可持續(xù)發(fā)展。
(三)落實(shí)人大預(yù)算決議有關(guān)情況。
1.認(rèn)真落實(shí)桂林市四屆人大常委會(huì)對(duì)市本級(jí)2014年財(cái)政決算、2015年上半年預(yù)算執(zhí)行情況及2015年預(yù)算調(diào)整方案的審查意見(jiàn)。
認(rèn)真按照市四屆人大常委會(huì)第三十次、三十一次會(huì)議決議以及人大財(cái)經(jīng)委審查意見(jiàn)的要求，堅(jiān)持依法理財(cái)，主動(dòng)接受監(jiān)督;發(fā)揮財(cái)政職能作用，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展;著力抓好穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施的落實(shí)，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展的效益和質(zhì)量;優(yōu)先保障和改善民生，使民生改善和經(jīng)濟(jì)發(fā)展相得益彰;硬化預(yù)算約束，提高支出績(jī)效;加強(qiáng)債務(wù)管理，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，及時(shí)報(bào)市人大常委會(huì)審議2014年財(cái)政決算、2015年上半年預(yù)算執(zhí)行情況、2015年預(yù)算調(diào)整方案，并按照審議意見(jiàn)認(rèn)真落實(shí)整改措施。
2.認(rèn)真研究落實(shí)市人大代表建議。
2015年，市財(cái)政局承辦桂林市四屆人大六次會(huì)議代表建議17件(其中：主辦5件，會(huì)辦12件)。主辦的5件代表建議中，A類件1件，B類件4件。在辦理建議的過(guò)程中，市財(cái)政局積極主動(dòng)聯(lián)系相關(guān)代表和單位，充分聽(tīng)取和采納代表意見(jiàn)，所有代表建議均在規(guī)定時(shí)限辦理完畢送達(dá)相關(guān)代表和單位并獲得高度認(rèn)可。通過(guò)認(rèn)真辦理落實(shí)人大代表建議，有效促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，進(jìn)一步提高財(cái)政保障能力。
各位代表，2015年是實(shí)施“十二五”規(guī)劃的收官之年。過(guò)去的五年，全市上下認(rèn)真貫徹落實(shí)市委各項(xiàng)決策部署，緊緊抓住桂林國(guó)際旅游勝地建設(shè)上升為國(guó)家戰(zhàn)略的歷史機(jī)遇，按照“加快建設(shè)新城，疏解提升老城，產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)推進(jìn)，生態(tài)文化相融，富裕和諧桂林”總體要求，有效應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)，財(cái)政實(shí)力逐步增強(qiáng)。“十二五”時(shí)期，全市組織收入累計(jì)完成890.24億元，是“十一五”時(shí)期的2.04倍，年均增長(zhǎng)11.6%，其中一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成556.17億元，是“十一五”時(shí)期的2.38倍，年均增長(zhǎng)14.9%。全市一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成1,449.19億元，是“十一五”時(shí)期的2.45倍，年均增長(zhǎng)14.2%，財(cái)政收支規(guī)模的壯大有力地促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。財(cái)政民生保障有力，累計(jì)安排財(cái)政民生支出1060.68億元，是“十一五”時(shí)期的2.76倍，全力保障教育、就業(yè)、社保、醫(yī)療、文化、住房保障、農(nóng)業(yè)等民生事業(yè)。加大爭(zhēng)取中央和自治區(qū)支持力度，累計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金793.90億元，是“十一五”時(shí)期的2.60倍。財(cái)稅體制改革深入推進(jìn)，財(cái)政管理逐步規(guī)范。
各位代表，“十二五”時(shí)期全市財(cái)政部門與相關(guān)部門緊密配合，齊心協(xié)力，較好地完成了各項(xiàng)預(yù)算目標(biāo)，但財(cái)政運(yùn)行中仍然面臨一些突出的矛盾和問(wèn)題，主要體現(xiàn)在：受經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行壓力影響，我市經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升基礎(chǔ)不牢，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力不足，稅收增長(zhǎng)乏力，財(cái)政持續(xù)增收后勁不足;非稅收入占比仍然偏高，財(cái)政收入質(zhì)量有待進(jìn)一步改善;財(cái)政支出剛性增長(zhǎng)，收支矛盾較為突出，預(yù)算平衡難度較大;政府債務(wù)規(guī)模和償債壓力較大，化解風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)十分艱巨;預(yù)算執(zhí)行中資金“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金支出進(jìn)度總體偏慢，資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性有待進(jìn)一步提高。我們高度重視這些問(wèn)題，將采取有效措施努力解決。
二、2016年全市和市本級(jí)預(yù)算草案
(一)財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則。
2016年是全面建成小康社會(huì)決勝階段的開(kāi)局之年，也是推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革的攻堅(jiān)之年。展望2016年，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依舊復(fù)雜嚴(yán)峻，中央將全面推開(kāi)“營(yíng)改增”，進(jìn)一步加大結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費(fèi)力度，一定時(shí)期內(nèi)將制約財(cái)政收入的持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。同時(shí)，更應(yīng)該看到，隨著各項(xiàng)改革向縱深推進(jìn)，桂林國(guó)際旅游勝地建設(shè)取得突破性進(jìn)展，影響財(cái)政運(yùn)行的積極因素在逐步顯現(xiàn)和積累，財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)計(jì)我市財(cái)政將在中速增長(zhǎng)區(qū)間運(yùn)行。
根據(jù)中央和自治區(qū)決策部署和全市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，結(jié)合我市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2016年財(cái)政工作和預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十八大、十八屆三中和四中、五中全會(huì)、中央和自治區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)、市委四屆六次全會(huì)精神，圍繞中央、自治區(qū)和市委、市政府的重大決策部署，牢固樹(shù)立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，按照新預(yù)算法有關(guān)要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策并加力增效，進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革，確保減稅降費(fèi)等各項(xiàng)穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施落地生根;充分發(fā)揮財(cái)稅政策促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要作用，積極培育發(fā)展的新動(dòng)力，大力支持大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新;加大財(cái)政資金統(tǒng)籌使用力度，盤活存量，用好增量;持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持優(yōu)先保障和改善民生，從嚴(yán)控制一般性支出，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律;有效激發(fā)財(cái)政資金的引領(lǐng)作用，帶動(dòng)社會(huì)資本投入，增加基本公共服務(wù)供給;加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2016年財(cái)政工作和預(yù)算編制主要堅(jiān)持以下原則：一是收入預(yù)算編制要實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地，由約束性轉(zhuǎn)向預(yù)期性。二是支出預(yù)算編制要量入為出，統(tǒng)籌兼顧，集中財(cái)力辦大事，嚴(yán)控一般性支出。三是加大財(cái)政資金統(tǒng)籌使用力度，進(jìn)一步增強(qiáng)政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度。四是堅(jiān)持績(jī)效導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用效益。五是嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模，防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
(二)一般公共預(yù)算。
1.代編全市一般公共預(yù)算草案。
根據(jù)全市財(cái)政形勢(shì)，結(jié)合貫徹新預(yù)算法有關(guān)要求，2016年全市計(jì)劃組織財(cái)政收入222.79億元，增長(zhǎng)6.5%。
預(yù)計(jì)全市一般公共預(yù)算收入完成138.93億元，增長(zhǎng)3.3%。全市一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成302.16億元，增長(zhǎng)27.7%。除支持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)以外，全市一般公共預(yù)算支出安排繼續(xù)加大力度向民生方面傾斜，涉及民生方面支出合計(jì)199.20億元，增長(zhǎng)26.1%;民生支出占一般公共預(yù)算支出的65.9%，同比提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。
2.市本級(jí)一般公共預(yù)算草案。
(1)市本級(jí)收入預(yù)算安排情況。
2016年市本級(jí)計(jì)劃組織財(cái)政收入72.24億元，增長(zhǎng)6.5%。一般公共預(yù)算總收入安排83.14億元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入39.10億元，上級(jí)補(bǔ)助收入17.44億元，下級(jí)上解收入6.93億元，上年結(jié)余收入9.39億元，調(diào)入資金3.38億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.90億元。
2016年市本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成39.10億元，增長(zhǎng)5%，其中：稅收收入20.14億元，增長(zhǎng)1.1%;非稅收入18.96億元，增長(zhǎng)9.4%，主要是2016年政府性住房基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算以及新增交警罰沒(méi)收入因素影響。
(2)市本級(jí)支出預(yù)算安排情況。
2016年市本級(jí)一般公共預(yù)算總支出安排83.14億元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出76.02億元，增長(zhǎng)15.6%;上解上級(jí)支出3.35億元;補(bǔ)助下級(jí)支出3.03億元;地方政府債券還本支出0.50億元。收支相抵后，年終結(jié)余0.24億元。
市本級(jí)一般公共預(yù)算支出76.02億元中，用于保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出為31.82億元，其余44.20億元重點(diǎn)用于保障教育、科技、農(nóng)業(yè)、文化、社保和醫(yī)療等民生支出以及落實(shí)中央和自治區(qū)出臺(tái)的各項(xiàng)增支政策和市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目。嚴(yán)格控制一般性支出增長(zhǎng)，市本級(jí)安排“三公”經(jīng)費(fèi)0.60億元，扣除交警、質(zhì)檢、工商3部門下劃市本級(jí)管理因素影響，同口徑下降16.5%。
市本級(jí)一般公共預(yù)算需要重點(diǎn)說(shuō)明的情況：
——總預(yù)備費(fèi)安排情況。2016年市本級(jí)一般公共預(yù)算安排總預(yù)備費(fèi)2億元，比上年增加0.50億元，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。
——年初預(yù)留的預(yù)算資金安排情況。2016年安排年初預(yù)留3.24億元，其中：為民辦實(shí)事0.90億元;增人增資0.95億元;政府績(jī)效管理支出1.30億元。
——預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排使用情況。市本級(jí)財(cái)政調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.90億元，統(tǒng)籌安排用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資和養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等支出。
(3)市本級(jí)重點(diǎn)支出保障和主要項(xiàng)目安排情況。
——教育投入。安排教育資金12.21億元，重點(diǎn)做好以下工作：一是安排資金3.84億元支持實(shí)施義務(wù)教育均衡發(fā)展工程，開(kāi)展校舍建設(shè)和維修改造，保障推進(jìn)新建復(fù)興小學(xué)建設(shè)。二是安排資金2.47億元統(tǒng)籌實(shí)施普通高中基礎(chǔ)能力建設(shè)項(xiàng)目，進(jìn)一步優(yōu)化學(xué)校布局，改善辦學(xué)條件。大力推進(jìn)五中、十八中、十九中改擴(kuò)建項(xiàng)目和桂林中學(xué)臨桂新校區(qū)建設(shè)，著力解決普通高中資源短缺、規(guī)模偏小、質(zhì)量不高等問(wèn)題。三是安排資金2.41億元，扎實(shí)做好職業(yè)教育基礎(chǔ)能力強(qiáng)化工程，優(yōu)化布局調(diào)整，進(jìn)一步完善各中職學(xué)校資源整合。四是安排資金0.95億元支持高等教育質(zhì)量與服務(wù)能力提升工程，加快桂林師范高等�？茖W(xué)校臨桂新校區(qū)建設(shè)，支持該校專升本工作。
——醫(yī)療衛(wèi)生投入。安排醫(yī)療衛(wèi)生資金7.25億元，重點(diǎn)做好以下工作：一是安排資金1.19億元落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助政策;二是安排資金0.86億元用于離退休人員醫(yī)療費(fèi)用;三是安排資金0.29億元用于保障免費(fèi)婚檢補(bǔ)助、艾滋病防治等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的有效開(kāi)展以及保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。四是安排資金1.47億元支持公立醫(yī)院改革服務(wù)工作，增強(qiáng)醫(yī)院的公益性。五是安排資金0.18億元用于對(duì)各類食品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)等環(huán)節(jié)的專項(xiàng)監(jiān)管，保障食品安全。
——社保就業(yè)投入。安排社會(huì)保障和就業(yè)資金5.37億元，重點(diǎn)做好以下工作：一是安排資金0.50億元用于落實(shí)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助政策。二是安排0.46億元用于實(shí)行計(jì)劃生育人員退休后待遇。三是安排0.47億元開(kāi)展就業(yè)扶持服務(wù)。四是安排0.14億元用于自然災(zāi)害救助以及對(duì)困難殘疾人、孤兒、流浪人員等困難群體的社會(huì)救助。五是安排0.30億元提高環(huán)衛(wèi)工人待遇。
——住房保障工程投入。安排保障性安居工程資金1.72億元，一是安排資金1.33億元建設(shè)公共租賃住房。二是安排資金0.39億元支持城鎮(zhèn)保障性安居工程。
——支持“三農(nóng)”。安排農(nóng)林水資金3.75億元，重點(diǎn)支持以下事項(xiàng)：一是安排0.49億元用于漓江補(bǔ)水樞紐工程及漓江核心區(qū)段治理工程，支持我市水利工程建設(shè)。二是安排0.22億元支持現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)核心示范區(qū)建設(shè)，加快我區(qū)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程。三是安排農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展資金0.04億元，支持培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體。四是安排專項(xiàng)扶貧資金0.61億元，貫徹落實(shí)脫貧攻堅(jiān)“八個(gè)一批”、“十大行動(dòng)”的統(tǒng)一部署，全力支持499個(gè)重點(diǎn)貧困村脫貧摘帽。
——科技創(chuàng)新。安排科技資金1.29億元，主要是投入1.19億元積極支持自治區(qū)級(jí)自主創(chuàng)新示范區(qū)創(chuàng)建、大研發(fā)戰(zhàn)略等工作，著重突出產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，加大對(duì)科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺(tái)和基地的扶持力度，深入實(shí)施發(fā)明專利倍增計(jì)劃。
——加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)。一是安排資金0.48億元支持政府性資金信息化建設(shè)項(xiàng)目。二是安排資金0.40億元支持重點(diǎn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是安排資金0.10億元支持工業(yè)園區(qū)建設(shè)。四是安排資金0.20億元落實(shí)市人民政府穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施。五是安排資金0.20億元支持設(shè)立中小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新投資基金。六是安排資金0.11億元兌現(xiàn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。七是安排資金0.10億元支持千億元太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)用發(fā)展。八是安排資金0.10億元安排中小企業(yè)信貸引導(dǎo)資金。
——支持旅游發(fā)展。一是安排航線培育專項(xiàng)資金0.50億元，充分調(diào)動(dòng)各航空公司執(zhí)飛桂林航線的積極性;二是安排0.22億元舉辦2016年中國(guó)—東盟博覽會(huì)旅游展;三是安排旅游宣傳促銷資金0.18億元，提升桂林旅游勝地國(guó)際知名度;四是安排旅游發(fā)展專項(xiàng)資金0.15億元，大力推進(jìn)我市旅游業(yè)加快發(fā)展和升級(jí)提質(zhì);五是安排0.24億元優(yōu)化旅游龍頭企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。
——加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)。安排生態(tài)文明建設(shè)投入1.92億元，重點(diǎn)做好以下工作：一是安排資金1.12億元用于漓江截污工程。二是安排0.60億元用于淘汰黃標(biāo)車治理尾氣污染工程。三是安排資金0.20億元支持節(jié)能減排。
(三)市本級(jí)政府性基金預(yù)算。
2016年市本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入安排39.69億元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入23.07億元，下降19.1 %;上年結(jié)余收入16.62億元。政府性基金支出安排31.61億元，增長(zhǎng)13.7%;調(diào)入一般公共預(yù)算3.24億元。收支相抵，年終結(jié)余4.84億元。
(四)市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
2016年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入1.42億元，其中：當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入0.60億元;上年結(jié)余收入0.82億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.46億元，調(diào)出資金0.13億元。收支相抵，年終結(jié)余0.83億元。
(五)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算，總體安排情況是：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入96.64億元，支出99.37億元，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余-2.73億元，年終滾存結(jié)余41.84億元。其中：(1)全市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入62.54億元，支出67.76億元，當(dāng)年結(jié)余-5.22億元，年終滾存結(jié)余為0;(2)全市失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2.09億元，支出1.89億元，當(dāng)年結(jié)余0.20億元，年終滾存結(jié)余 7.47億元;(3)全市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入15.91億元，支出15.50億元，當(dāng)年結(jié)余0.40億元，年終滾存結(jié)余21.12億元;(4)全市工傷保險(xiǎn)基金收入0.79億元，支出0.54億元，當(dāng)年結(jié)余0.25億元，年終滾存結(jié)余3.31億元;(5)全市生育保險(xiǎn)基金收入0.60億元，支出0.45億元，當(dāng)年結(jié)余0.15億元，年終滾存結(jié)余2.09億元;(6)市級(jí)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入0.32億元，支出0.27億元，當(dāng)年結(jié)余0.05億元，年終滾存結(jié)余0.45億元;(7)全市城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入3.10億元，支出1.86億元，當(dāng)年結(jié)余1.24億元，年終滾存結(jié)余6.85億元;(8)市級(jí)新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入0.96億元，支出0.76億元，當(dāng)年結(jié)余0.20億元，年終滾存結(jié)余0.54億元;(9)市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10.33億元，支出10.33億元，當(dāng)年結(jié)余為0，年終滾存結(jié)余為0。
(六)政府債務(wù)情況。
2016年全市到期政府債務(wù)總計(jì)29.14億元，其中：市本級(jí)12.90億元，縣區(qū)合計(jì)16.24億元。對(duì)于到期政府債務(wù)，將通過(guò)自治區(qū)代理發(fā)行置換債券、統(tǒng)籌安排一般公共預(yù)算資金等方式籌措資金，確保及時(shí)還本付息。
關(guān)于2016年新增債券資金安排情況，我們將根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳下達(dá)給我市政府新增債券額度，按規(guī)定程序編制預(yù)算調(diào)整方案報(bào)請(qǐng)市、縣(區(qū))人大常委會(huì)審查和批準(zhǔn)。
三、完成2016年預(yù)算工作的主要措施
“十三五”時(shí)期是我市全面建成小康社會(huì)的決勝期，是基本建成桂林國(guó)際旅游勝地的攻堅(jiān)期。財(cái)政工作將緊緊圍繞中央、自治區(qū)和市委、市政府的重大決策部署，堅(jiān)持轉(zhuǎn)方式、補(bǔ)短板、增后勁、防風(fēng)險(xiǎn)，完善財(cái)稅政策，健全機(jī)制體制，充分發(fā)揮在國(guó)家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用，為圓滿完成“兩個(gè)建成”的發(fā)展目標(biāo)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。預(yù)計(jì)“十三五”期間，全市組織財(cái)政收入年均增長(zhǎng)7%左右，財(cái)政支出將保持較快增長(zhǎng)。
2016年是“十三五”和全面建成小康社會(huì)決勝階段的開(kāi)局之年，也是推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革的關(guān)鍵之年，做好各項(xiàng)財(cái)政工作意義重大。全市各級(jí)財(cái)政部門將按照依法行政、依法理財(cái)?shù)囊螅訌?qiáng)組織，周密部署，狠抓落實(shí)，確保圓滿完成2016年預(yù)算目標(biāo)。
(一)以提高財(cái)政保障水平為支撐，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
一是嚴(yán)格按照新預(yù)算法的規(guī)定，堅(jiān)持依法征收、應(yīng)收盡收，為增加財(cái)政收入特別是稅收收入提供有力保障。二是堅(jiān)定不移發(fā)揮重大項(xiàng)目帶動(dòng)作用，把上項(xiàng)目擴(kuò)投資促消費(fèi)作為增強(qiáng)發(fā)展后勁的重要載體，增加財(cái)政有效投資，重點(diǎn)支持重大基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大民生工程等。三是支持轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)，以創(chuàng)新發(fā)展推動(dòng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快推進(jìn)“兩化”深度融合，壯大電子信息、醫(yī)藥及生物制品、先進(jìn)裝備制造、健康生態(tài)食品四大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，提高工業(yè)稅收貢獻(xiàn);以新業(yè)態(tài)新模式引領(lǐng)服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型和消費(fèi)升級(jí)，支持旅游休閑、現(xiàn)代物流、商貿(mào)會(huì)展、信息服務(wù)、金融服務(wù)、文化創(chuàng)意、健康養(yǎng)老等產(chǎn)業(yè)發(fā)展率先取得突破，增強(qiáng)服務(wù)業(yè)發(fā)展后勁。四是全面落實(shí)各項(xiàng)結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費(fèi)政策，進(jìn)一步減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)。五是創(chuàng)新財(cái)政投融資方式，積極推廣政府和社會(huì)資本合作模式，引導(dǎo)帶動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入公共服務(wù)領(lǐng)域。六是努力爭(zhēng)取中央和自治區(qū)更多支持。我市各級(jí)各部門要加強(qiáng)互動(dòng)，主動(dòng)作為、主動(dòng)匯報(bào)、主動(dòng)溝通，大力爭(zhēng)取中央和自治區(qū)轉(zhuǎn)移支付支持;同時(shí)積極爭(zhēng)取將我市更多的重大項(xiàng)目列入中央和自治區(qū)“十三五”規(guī)劃及各部門專項(xiàng)規(guī)劃，給予我市更多政策支持。
(二)以深化財(cái)稅體制改革為動(dòng)力，逐步建立現(xiàn)代財(cái)政制度。
一是繼續(xù)完善政府預(yù)算體系。從2016年起將水土保持補(bǔ)償費(fèi)等5項(xiàng)政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算。加強(qiáng)政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌銜接，加大國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算的力度，將市本級(jí)國(guó)有資本收益上繳比例提高到22%。二是繼續(xù)清理規(guī)范重點(diǎn)支出與財(cái)政收支增幅或生產(chǎn)總值掛鉤事項(xiàng)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。對(duì)重點(diǎn)支出根據(jù)推進(jìn)改革的實(shí)際需要和確需保障的內(nèi)容統(tǒng)籌安排、優(yōu)先保障。三是加大各級(jí)各類財(cái)政資金統(tǒng)籌使用力度，做到“化零為整”，防止“碎片化”使用;建立健全盤活財(cái)政存量資金長(zhǎng)效機(jī)制，將盤活的財(cái)政資金用于關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，堅(jiān)決避免形成“二次沉淀”。四是開(kāi)展中期財(cái)政規(guī)劃編制工作，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，提升財(cái)政對(duì)中長(zhǎng)期重大任務(wù)的保障能力。五是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)透明。除涉密信息外，所有財(cái)政撥款部門的預(yù)算決算、“三公”經(jīng)費(fèi)都要及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)。六是按照中央和自治區(qū)統(tǒng)一部署，繼續(xù)推進(jìn)“營(yíng)改增”改革，關(guān)注消費(fèi)稅、資源稅、環(huán)境保護(hù)稅、房地產(chǎn)稅、個(gè)人所得稅等稅收制度的改革，積極配合自治區(qū)開(kāi)展稅源摸底調(diào)研、政策研究分析、改革影響測(cè)算等工作。七是調(diào)整完善市轄區(qū)財(cái)政管理體制，合理劃分市與城區(qū)政府間收入、事權(quán)與支出責(zé)任。
(三)以改善民生為重點(diǎn)，讓改革成果惠及更多群眾。
強(qiáng)力推進(jìn)扶貧攻堅(jiān)。創(chuàng)新完善財(cái)政穩(wěn)定投入機(jī)制，整合各項(xiàng)扶貧資源資金，在精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧上下更大功夫，確保財(cái)政資金精準(zhǔn)投入、精準(zhǔn)使用，真正扶到點(diǎn)上、扶到根上。強(qiáng)化社會(huì)保障。要繼續(xù)加快推進(jìn)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)，加大農(nóng)村危房改造投入，讓城鄉(xiāng)貧困居民住有所居。要深入推進(jìn)城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)體系建設(shè)，建立更加公平可持續(xù)的社會(huì)保障機(jī)制，不斷完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、低保、救災(zāi)救助等制度，做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革工作。要實(shí)施更加積極的就業(yè)政策，完善創(chuàng)業(yè)扶持政策。要進(jìn)一步支持公立醫(yī)院改革，推動(dòng)義務(wù)教育均衡發(fā)展。
(四)以推進(jìn)依法理財(cái)為抓手，提高預(yù)算管理水平。
繼續(xù)加大對(duì)新預(yù)算法的宣傳培訓(xùn)力度，嚴(yán)格執(zhí)行新預(yù)算法。對(duì)稅收收入和非稅收入都要依法征收、應(yīng)收盡收。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，規(guī)范國(guó)庫(kù)資金管理，完善提高預(yù)算執(zhí)行均衡性的長(zhǎng)效機(jī)制。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政支出績(jī)效。規(guī)范合理用好置換債券和新增債券資金，按照自治區(qū)對(duì)我市政府債務(wù)余額實(shí)行限額管理的要求，建立健全政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、監(jiān)管及應(yīng)急處置機(jī)制，堅(jiān)決避免區(qū)域性和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步盤活財(cái)政存量資金，建立健全財(cái)政存量資金與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，對(duì)財(cái)政存量資金規(guī)模較大的部門，加大問(wèn)責(zé)力度，并適當(dāng)壓縮財(cái)政預(yù)算規(guī)模。依法開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)決查處財(cái)政資金管理使用中存在的“跑、冒、滴、漏”等問(wèn)題，促進(jìn)財(cái)政資金安全、規(guī)范、有效使用。高度重視審計(jì)等各種專項(xiàng)檢查，及時(shí)整改存在的問(wèn)題。加大財(cái)政信息公開(kāi)力度，切實(shí)保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，打造責(zé)任政府、陽(yáng)光財(cái)政。
各位代表，做好2016年財(cái)政工作，關(guān)系到“十三五”發(fā)展的良好開(kāi)局，任務(wù)艱巨，意義重大。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)決貫徹落實(shí)好中央、自治區(qū)和市委的各項(xiàng)決策部署，自覺(jué)接受人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，虛心聽(tīng)取人民政協(xié)的意見(jiàn)和建議，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，凝心聚力、克難攻堅(jiān)，開(kāi)拓進(jìn)取，為順利完成全年財(cái)政任務(wù)、加快實(shí)現(xiàn)我市“兩個(gè)建成”目標(biāo)做出新的更大貢獻(xiàn)!
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