2017年廣昌縣財(cái)政部門(mén)預(yù)算工作報(bào)告
不斷完善政府預(yù)算體系，深化預(yù)算管理制度改革。調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌和盤(pán)活力度，重點(diǎn)保障民生支出。下面是小編為大家提供的關(guān)于2017年廣昌縣財(cái)政部門(mén)預(yù)算的工作報(bào)告，內(nèi)容如下：
──2017年2月15日在廣昌縣第十八屆
人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長(zhǎng) 曾鳴
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告廣昌縣2016年縣級(jí)總預(yù)算執(zhí)行情況和2017年縣級(jí)總預(yù)算草案，請(qǐng)予審議;向大會(huì)報(bào)告2017年縣本級(jí)預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2016年縣級(jí)總預(yù)算和縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
(一)縣級(jí)總預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算收支
(1)財(cái)政收入：全縣財(cái)政總收入為8.43億元，占調(diào)整后年初預(yù)算計(jì)劃的100%，同比增長(zhǎng)2.63%。全縣一般公共預(yù)算收入19.36億元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入為5.95億元，上級(jí)補(bǔ)助收入10.37億元，新增債券收入1.74億元，調(diào)入資金1.09億元, 調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.21億元。全縣公共財(cái)政預(yù)算收入主要執(zhí)行情況是：
�、俚胤蕉愂帐杖�4.87億元，同比下降3.47%。其中：增值稅(地方留成部分)2.04億元，營(yíng)業(yè)稅0.48億元，企業(yè)所得稅(40%部分)0.36億元，個(gè)人所得稅(40%部分)0.08億元，城市維護(hù)建設(shè)稅0.22億元，房產(chǎn)稅、印花稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅和資源稅共計(jì)0.62億元，耕地占用稅0.32億元，契稅0.14億元，車(chē)船稅0.04億元，煙葉稅0.57億元。
②非稅收入1.08億元，同比下降22.73%。其中：專(zhuān)項(xiàng)收入0.33億元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入0.58億元，罰沒(méi)收入0.08億元，國(guó)有資源有償使用收入0.07億元，其他收入0.02億元。
(2)財(cái)政支出：全縣財(cái)政支出19.36億元，其中：上解上級(jí)支出0.22億元，一般公共預(yù)算支出19.14億元，同比增長(zhǎng)10.55%。全縣一般公共預(yù)算支出主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況是：
一般公共服務(wù)支出1.84億元，同比增長(zhǎng)22.14%;國(guó)防支出0.04億元，同比增長(zhǎng)17.81%;公共安全支出1億元，同比增長(zhǎng)14.83%;教育支出3.44億元，同比增長(zhǎng)6.18%;科學(xué)技術(shù)支出0.42億元，同比增長(zhǎng)17.27%;文化體育與傳媒支出0.35億元，同比增長(zhǎng)31.72%;社會(huì)保障和就業(yè)支出2.08億元，同比增長(zhǎng)17.26%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.6億元，同比增長(zhǎng)1.99%;節(jié)能環(huán)保支出0.75億元，同比增長(zhǎng)16.99%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1.41億元，同比增長(zhǎng)12.99%;農(nóng)林水事務(wù)支出3.1億元，同比增長(zhǎng)6.21%;交通運(yùn)輸支出0.62億元, 同比增長(zhǎng)107.34%，主要是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)支出增加;資源勘探信息等支出0.29億元，同比增長(zhǎng)29.28%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0.35億元，同比增長(zhǎng)168.27%，主要是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)支出增加;金融監(jiān)管等事務(wù)支出0.07億元，同比下降27.14%;國(guó)土海洋氣象等支出0.1億元，同比下降34.68%;住房保障和就業(yè)支出0.24億元，同比下降40.86%;糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出0.04億元，同比下降38.3%;其他支出0.3億元，同比下降9.35%;債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出0.1億元，上年無(wú)此項(xiàng)支出,2016年開(kāi)始省政府轉(zhuǎn)發(fā)給我縣的債券發(fā)生支出。
2、社會(huì)保險(xiǎn)基金收支
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入41650萬(wàn)元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入17774萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2690萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入246萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入5418萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入440萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金收入210萬(wàn)元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收入9649萬(wàn)元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入1353萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3870萬(wàn)元。
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出33603萬(wàn)元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出15925萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2690，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出93萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出3534萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出132萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金支出76萬(wàn)元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金支出7499萬(wàn)元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出1370萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2284萬(wàn)元。
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收支結(jié)余8047萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余39489萬(wàn)元。
(二)縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算收支
(1)財(cái)政收入：縣本級(jí)財(cái)政總收入為5.93億元，同比下降2.77%;縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入17.92億元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入4.29億元，上級(jí)補(bǔ)助收入8.06億元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入2.53億元，新增債券收入1.74億元，調(diào)入資金1.09億元, 調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.21億元�？h本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入主要執(zhí)行情況是：
�、俚胤蕉愂帐杖�3.25億元。其中：增值稅(地方留成部分)12897萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅3908萬(wàn)元，企業(yè)所得稅(40%部分)2540萬(wàn)元，個(gè)人所得稅(40%部分)639萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅1467萬(wàn)元，房產(chǎn)稅、印花稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅和資源稅共計(jì)5802萬(wàn)元，車(chē)船稅、耕地占用稅、煙葉稅共計(jì)3944萬(wàn)元，契稅1347萬(wàn)元。
②非稅收入1.04億元。其中：專(zhuān)項(xiàng)收入3114萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入5776萬(wàn)元，罰沒(méi)收入741萬(wàn)元，國(guó)有資源有償使用收入722萬(wàn)元。
(2)財(cái)政支出：縣本級(jí)財(cái)政支出17.92億元，其中：上解上級(jí)支出0.22億元，縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出17.7億元，同比增長(zhǎng)8.32%。縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況是：
一般公共服務(wù)支出9823萬(wàn)元, 同比下降11.68%;國(guó)防支出357萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.82%;公共安全支出10032萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.82%;教育支出34539萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.18%;科學(xué)技術(shù)支出4221萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.25%;文化體育與傳媒支出3451萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)31.77%;社會(huì)保障和就業(yè)支出20394萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.79%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26003萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.5%;節(jié)能環(huán)保支出7494萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.98%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出13772萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.95%;農(nóng)林水事務(wù)支出27052萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4%;交通運(yùn)輸支出6022萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)107.3%，主要是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)支出增加;資源勘探信息等支出2787萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.27%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出3488萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)168.51%，主要是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)支出增加;金融監(jiān)管等事務(wù)支出680萬(wàn)元，同比下降27.2%;國(guó)土海洋氣象等支出1049萬(wàn)元，同比下降34.68%;住房保障支出2368萬(wàn)元，同比下降40.86%;糧油物質(zhì)儲(chǔ)備事務(wù)支出422萬(wàn)元，同比下降38.3%;其他支出2073萬(wàn)元，同比下降15.8%;債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出974萬(wàn)元，上年無(wú)此項(xiàng)支出，2016年開(kāi)始省政府轉(zhuǎn)發(fā)給我縣的債券發(fā)生支出。
2、政府性基金收支
全縣政府性基金收入4.05億元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入37648萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金收入1990萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)基金收入55萬(wàn)元，散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)資金收入15萬(wàn)元，新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金收入275萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入478萬(wàn)元。上年結(jié)余5133萬(wàn)元。
全縣政府性基金支出4.56億元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出37536萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金支出2061萬(wàn)元，新增建設(shè)土地有償使用費(fèi)安排的支出2890萬(wàn)元，新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金支出11萬(wàn)元，大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出473萬(wàn)元，小型水庫(kù)移民扶助基金支出12萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入安排的支出36萬(wàn)元，旅游發(fā)展基金支出30萬(wàn)元，彩票公益金安排的支出2545萬(wàn)元。
(三)關(guān)于2016年的財(cái)政工作
2016年是“十三五”規(guī)劃開(kāi)局之年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的壓力，我縣財(cái)稅部門(mén)在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以年初人代會(huì)批準(zhǔn)的財(cái)政收支預(yù)算為目標(biāo)，積極組織收入，加快支出進(jìn)度，深化財(cái)稅改革，財(cái)政工作取得了新的進(jìn)展和成效。
1、攻堅(jiān)克難，抓好財(cái)政收入。今年以來(lái)，財(cái)稅部門(mén)始終堅(jiān)持把組織收入擺在財(cái)稅工作的首要位置，努力克服經(jīng)濟(jì)下行和“營(yíng)改增”政策影響，加強(qiáng)協(xié)作，密切配合，認(rèn)真落實(shí)聯(lián)合控稅機(jī)制，進(jìn)一步完善涉稅信息交換共享平臺(tái)建設(shè)，充分發(fā)揮其涉稅信息交換和共享的作用。財(cái)政部門(mén)利用資金撥付、項(xiàng)目驗(yàn)收、賬務(wù)核查等手段，主動(dòng)配合稅務(wù)部門(mén)嚴(yán)防縣域財(cái)政項(xiàng)目資金的稅款流失。進(jìn)一步完善稅收征管模式，堅(jiān)持征收與清欠并舉，抓大與抓小并重，在對(duì)重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)稅源大戶監(jiān)管的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)零散稅收的征收管理，加大欠稅清繳力度，確保了稅收應(yīng)收盡收。完善非稅收入征管機(jī)制，確保非稅收入應(yīng)收盡收。
2、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)民生保障。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，做好民生保障工作。2016年，全縣民生支出達(dá)13.92億元，占一般公共預(yù)算支出的73%。一是貫徹落實(shí)國(guó)家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)、“脫貧攻堅(jiān)”政策，安排農(nóng)林水事務(wù)支出30974萬(wàn)元，重點(diǎn)用于農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、扶貧項(xiàng)目，農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)及畜牧業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是向社會(huì)保障機(jī)制傾斜，確保民生政策落實(shí)到位，安排社會(huì)保障和就業(yè)支出20945萬(wàn)元，用于保障城市低保、農(nóng)村低保、農(nóng)村五保供養(yǎng)、城鄉(xiāng)義務(wù)兵優(yōu)待金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)等民生政策支出。三是保障教育發(fā)展，改善辦學(xué)條件。安排教育支出34539萬(wàn)元，有效地保障了全縣義務(wù)教育均衡平穩(wěn)發(fā)展，進(jìn)一步改善教育基礎(chǔ)設(shè)施，扶持學(xué)前教育，完善對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的救濟(jì)和資助。四是安排醫(yī)療衛(wèi)生支出26003萬(wàn)元，用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大疾病防治、公立醫(yī)院改革、食品藥品監(jiān)管和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度補(bǔ)助等，促進(jìn)公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。
3.發(fā)揮職能，全力爭(zhēng)取資金。找準(zhǔn)國(guó)家財(cái)政政策切入點(diǎn)，積極與上級(jí)部門(mén)對(duì)接，千方百計(jì)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。2016年全年?duì)幦∩霞?jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金3.18億元，一般性轉(zhuǎn)移支付資金7.33億元。爭(zhēng)取省級(jí)地方政府置換債券1.37億元，有效緩解了債務(wù)償還壓力。爭(zhēng)取新增地方政府債券1.74億元，為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和改善民生提供了財(cái)力保障。
4.突出重點(diǎn)，深化財(cái)政改革。認(rèn)真貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，進(jìn)一步完善政府預(yù)算體系，嚴(yán)格按照“兩上兩下”的程序編制預(yù)算草案，預(yù)算編制工作的質(zhì)量逐步提高。深入推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)，強(qiáng)化對(duì)各部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)監(jiān)督，2016年縣級(jí)預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算全部在政府網(wǎng)站公開(kāi)。積極盤(pán)活財(cái)政存量資金，進(jìn)一步提高財(cái)政資金的使用效益，全年共統(tǒng)籌財(cái)政存量資金4748萬(wàn)元，全部安排用于民生支出。進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)工作，大力推進(jìn)政府采購(gòu)全過(guò)程信息公開(kāi)，政府采購(gòu)工作不斷向規(guī)范化、精細(xì)化管理邁進(jìn)。
總的來(lái)看，2016年我縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況較好，但也存在一些不容忽視的困難和問(wèn)題：一是縣域經(jīng)濟(jì)總體實(shí)力不強(qiáng)，對(duì)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助依賴程度依然較高。二是財(cái)政收入征管還存在薄弱環(huán)節(jié)，需要進(jìn)一步加強(qiáng)。三是工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，財(cái)源建設(shè)工作還需進(jìn)一步加強(qiáng)。四是政策性增支因素較多，導(dǎo)致收支矛盾更加突出，預(yù)算收支平衡難度加大。對(duì)于這些困難和問(wèn)題，我們將在今后的工作中采取有效措施，認(rèn)真加以解決。
二、2017年縣級(jí)總預(yù)算和縣本級(jí)預(yù)算草案
(一)縣級(jí)總預(yù)算
1、一般公共預(yù)算收支
全縣財(cái)政總收入計(jì)劃8.71億元，比上年實(shí)際完成數(shù)8.43億元增長(zhǎng)3.37%。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃為5.88億元，同比下降1.18%(主要是2016年5月1日起全面營(yíng)改增的因素影響)。
2017年全縣一般公共預(yù)算收入為16.51億元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入5.88億元，上級(jí)補(bǔ)助收入5.94億元，調(diào)入資金4.69億元(縣醫(yī)院等其他行政事業(yè)單位調(diào)入2.09億元，政府性基金調(diào)入2.6億元)。2017年全縣預(yù)算支出16.51億元，其中：一般公共預(yù)算支出16.35億元，上解上級(jí)支出0.16億元。預(yù)算收支平衡。
2、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支
2017年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入50206萬(wàn)元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入17414萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8768萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入256萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入5673萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入466萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金收入228萬(wàn)元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收入11598萬(wàn)元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入1683萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4120萬(wàn)元。
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出44590萬(wàn)元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出18034萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出8767萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出109萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出3785萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出149萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金支出萬(wàn)76萬(wàn)元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金支出9940萬(wàn)元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出1265萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出入2465萬(wàn)元。
(二)縣本級(jí)預(yù)算
1、一般公共預(yù)算收支
(1)財(cái)政收入：縣本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃4.28億元，縣本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入安排情況是：
�、俚胤蕉愂帐杖�3.17億元。其中：增值稅(地方留成部分)1.58億元，企業(yè)所得稅(40%部分)0.13億元，個(gè)人所得稅(40%部分)0.05億元，城市維護(hù)建設(shè)稅0.2億元，房產(chǎn)稅、印花稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅和資源稅共計(jì)0.61億元，車(chē)船稅、耕地占用稅、煙葉稅共計(jì)0.14億元，契稅0.46億元。
②非稅收入1.11億元。其中：專(zhuān)項(xiàng)收入0.52億元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入0.08億元，罰沒(méi)收入0.44億元，國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入0.07億元。
(2)財(cái)政支出：縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出15.56億元，縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出主要支出項(xiàng)目安排情況是：
一般公共服務(wù)支出1.01億元，公共安全支出0.86億元，國(guó)防支出0.03億元，教育支出2.28億元，科學(xué)技術(shù)支出0.02億元，文化體育與傳媒支出0.15億元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2.14億元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.16億元，節(jié)能環(huán)保支出0.12億元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出0.37億元，農(nóng)林水事務(wù)支出0.49億元，交通運(yùn)輸支出1.81億元，資源勘探信息等支出0.72億元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.22億元，金融支出0.01億元，糧油物資儲(chǔ)備支出0.04億元，國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出0.13億元，預(yù)備費(fèi)0.15億元，國(guó)債還本付息支出1億元，其他支出1.85億元。
(3)收支平衡情況：2017年縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入為15.72億元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入4.28億元，上級(jí)補(bǔ)助收入5.03億元，調(diào)入資金4.43億元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入1.98億元。2017年縣本級(jí)預(yù)算支出15.72億元,其中：一般公共預(yù)算支出15.56億元，上解上級(jí)支出0.16億元，預(yù)算收支平衡。
2、政府性基金預(yù)算收支
2017年縣本級(jí)政府性基金收入總計(jì)4.78億元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入44550萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金收入2400萬(wàn)元，散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)資金收入20萬(wàn)元，新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)收入160萬(wàn)元，彩票公益金收入80萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入50萬(wàn)元。
縣本級(jí)政府性基金支出總計(jì)4.78億元，其中：政府性基金支出2.18億元，調(diào)出資金2.6億元，預(yù)算收支平衡。
(三)2017年財(cái)政工作重點(diǎn)
2017年的財(cái)政工作將緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，準(zhǔn)確把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政收支新形勢(shì)，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。不斷完善政府預(yù)算體系，深化預(yù)算管理制度改革。調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌和盤(pán)活力度，重點(diǎn)保障民生支出。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，增強(qiáng)預(yù)算約束，堅(jiān)持厲行節(jié)約、精打細(xì)算，提高財(cái)政資金使用效益。推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，努力構(gòu)建全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算管理制度，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定。為確保實(shí)現(xiàn)2017年財(cái)政工作目標(biāo)，我們將認(rèn)真抓好以下幾個(gè)方面的工作：
1、著力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增強(qiáng)財(cái)政增收后勁。一是積極落實(shí)財(cái)稅優(yōu)惠政策，加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。二是積極對(duì)接中央、省產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，千方百計(jì)爭(zhēng)取工業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)振興和技改節(jié)能等上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金，支持工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是繼續(xù)深入推進(jìn)“財(cái)園信貸通”，支持企業(yè)不斷做大做強(qiáng)。
2、完善稅收征管措施，努力完成收入任務(wù)。及時(shí)分解收入任務(wù)，夯實(shí)征收部門(mén)征管責(zé)任。建立健全綜合治稅平臺(tái)，完善部門(mén)協(xié)調(diào)、信息共享、聯(lián)合管控長(zhǎng)效機(jī)制。開(kāi)展稅源清理，摸清稅源家底。加強(qiáng)“營(yíng)改增”后續(xù)政策跟蹤，確保新舊稅制順利轉(zhuǎn)換。采取有效措施，加強(qiáng)過(guò)程控制，嚴(yán)格對(duì)企業(yè)的稅款清查，防止稅收流失，確保收入質(zhì)量。
3、厲行節(jié)約保障民生，促進(jìn)社會(huì)公平和諧。牢固樹(shù)立勤儉節(jié)約、過(guò)緊日子的思想，從預(yù)算編制入手，全面落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省市關(guān)于密切聯(lián)系群眾、改進(jìn)工作作風(fēng)的有關(guān)規(guī)定，規(guī)范節(jié)會(huì)經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待、培訓(xùn)、因公出國(guó)等經(jīng)費(fèi)管理辦法。大力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”等一般性行政支出，加大民生保障與“三農(nóng)”支出。堅(jiān)持以人為本，民生優(yōu)先，全力保障教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等民生支出。持續(xù)抓好“三農(nóng)”工作，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和脫貧攻堅(jiān)工作，促進(jìn)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效和農(nóng)民持續(xù)增收。
4、提升資金監(jiān)管水平，確保資金安全高效。一是加大監(jiān)督檢查力度。突出財(cái)政監(jiān)督重點(diǎn)，前移監(jiān)督關(guān)口，強(qiáng)化財(cái)政財(cái)務(wù)管理全過(guò)程監(jiān)督。開(kāi)展覆蓋“三農(nóng)”、教育、社保、扶貧等領(lǐng)域的監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)資金使用安全、高效、規(guī)范。二是嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。爭(zhēng)取新增地方債券額度，完善政府債務(wù)管理辦法，嚴(yán)格債務(wù)限額管理，降低政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部控制。切實(shí)管控好財(cái)政資金運(yùn)行流程和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，實(shí)行分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，確保資金安全高效使用和財(cái)政干部廉潔行政。
5、深入推進(jìn)財(cái)政改革，提升財(cái)政管理水平。繼續(xù)深化部門(mén)預(yù)算改革，不斷完善“零基”預(yù)算體系，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)化和精細(xì)化。繼續(xù)盤(pán)活財(cái)政存量資金，建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機(jī)制，按政策對(duì)超過(guò)時(shí)限未使用的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金一律收回統(tǒng)籌使用，切實(shí)提高財(cái)政資金的時(shí)效性。深入推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)。細(xì)化財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)內(nèi)容，除涉密信息外，所有使用財(cái)政預(yù)算資金的部門(mén)和單位全部公開(kāi)預(yù)決算。深化政府性債務(wù)管理改革，進(jìn)一步完善債務(wù)預(yù)算管理制度，加強(qiáng)債券資金管理，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。完善國(guó)庫(kù)集中支付改革，建立科學(xué)規(guī)范的財(cái)政資金運(yùn)行體系，提高資金支付效率。進(jìn)一步推進(jìn)公務(wù)卡管理改革，規(guī)范公務(wù)消費(fèi)行為，提高公務(wù)消費(fèi)透明度。
各位代表，2017年財(cái)政工作充滿諸多挑戰(zhàn)，但發(fā)展和改革將帶來(lái)更多機(jī)遇，我們將按照本次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，自覺(jué)接受人大對(duì)財(cái)政工作的監(jiān)督，認(rèn)真聽(tīng)取政協(xié)的意見(jiàn)和建議，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革，提高財(cái)政管理水平，振奮精神，開(kāi)拓創(chuàng)新，為全面推動(dòng)廣昌經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展，加快建設(shè)幸福美好新廣昌，為廣昌脫貧攻堅(jiān)，全面建成小康社會(huì)做出新的貢獻(xiàn)!
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