關(guān)于財政局預(yù)算科年度的工作總結(jié)及次年工作思路

　　20xx年財政預(yù)算工作的指導(dǎo)思想是:以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，實施積極的財政政策，大力培養(yǎng)財源稅源，努力促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；堅持發(fā)展是硬道理，全面支持市八大重大工程建設(shè)；堅持民生優(yōu)先，確保重大政策落實和法定支出需要；堅持厲行節(jié)約，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算；堅持科學(xué)理財，增強財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。

　　一、20xx年預(yù)算工作總結(jié)

　　為確保20xx年預(yù)算圓滿實現(xiàn)，一年來，我們按照市委、市政府確立的目標(biāo)任務(wù)，圍繞上述指導(dǎo)思想和局黨組的統(tǒng)一部署，重點做好了以下工作：

　　一是加強財政收支預(yù)算管理。認真落實積極的財政政策以及市委、市政府對財政預(yù)算工作的要求，按照積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、突出重點、留有余地的原則，科學(xué)合理編制20xx年財政收支預(yù)算。

　　一是科學(xué)編制收入預(yù)算。圍繞20xx年財政收入目標(biāo)，及時分解落實收入任務(wù)，完善收入增長考核和激勵機制。細化預(yù)算編制，提高預(yù)算編制完整性，按政策將按預(yù)算外資金管理的收入(不含部分教育收費)全部納入預(yù)算管理。20xx年全口徑財政收入預(yù)算任務(wù)18.73億元，同比增長16%,地方一般預(yù)算收入任務(wù)8.39億元，同比增長16%。

　　二是從緊安排支出預(yù)算。堅持有保有壓，進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，在確保各級機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，優(yōu)先安排好教育支出，加大“三農(nóng)”投入，保障醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、保障性住房建設(shè)等政策性支出需要。

　　三是堅決壓縮一般性支出。繼續(xù)按照中央和省里的有關(guān)政策規(guī)定和工作要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費、因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費等三項經(jīng)費規(guī)模，通過控制和壓縮各類消耗性支出，集中財力支持經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　二是繼續(xù)推進部門預(yù)算改革。按照構(gòu)建和諧社會和完善公共財政體制的要求，不斷完善部門預(yù)算編制機制，深化部門預(yù)算改革，全面保障各部門行使公共職能，實現(xiàn)市委、市政府確定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

　　一是進一步規(guī)范部門預(yù)算編制。加強非稅收入納入預(yù)算管理后支出的規(guī)范編制。

　　二是進一步完善部門預(yù)算編制方法。建立健全預(yù)算支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證部門履行職能和事業(yè)發(fā)展的需要。

　　三是加強項目資金整合力度。分類型、分部門整合項目資金，提高財政資金使用效益，集中財力辦大事。在2011年104家預(yù)算單位的基礎(chǔ)上，加上新獨立核算的行政服務(wù)中心和下劃地方管理的藥監(jiān)局，全市106家一級預(yù)算單位全面實行部門預(yù)算。

　　三是加快推進財政體制改革。按照省政府《關(guān)于進一步調(diào)整和完善分稅制財政管理體制的決定》，認真研究新一輪省對縣財政體制的特點，分析對縣市財政利弊影響，合理規(guī)避，力求縣級財力最大化。加大專項轉(zhuǎn)移支付爭取力度，增強地方可用財力，合理安排預(yù)算，保障市直機關(guān)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府實施公共管理、提供基本公共服務(wù)以及落實國家各項民生政策的基本財力需要，實現(xiàn)“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的目標(biāo)。再是制定我市新一輪鎮(zhèn)處財政體制實施辦法。針對上一輪鎮(zhèn)處財政體制已屆滿的情況，為了進一步理順市、鎮(zhèn)處財政分配關(guān)系，充分調(diào)動鎮(zhèn)處發(fā)展經(jīng)濟、培植財源和增收節(jié)支的積極性，召集各鎮(zhèn)處黨政負責(zé)人和財政所主任進行座談討論，征求多方意見，研究制訂了我市20xx—2016年鎮(zhèn)處財政體制實施辦法。新一輪鎮(zhèn)處財政體制，進一步增加了鎮(zhèn)處財力和活力，有效緩解了鎮(zhèn)村困難，促進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　四是穩(wěn)妥推進預(yù)算信息公開工作。按照中央和省委、市人大、市政府的要求，建立和完善預(yù)算信息公開制度。一是繼續(xù)做好政府預(yù)算信息公開工作。將本級人大審查批準(zhǔn)的預(yù)算和決算報告主動向社會公開。二是推進部門預(yù)算信息公開工作。以部門(單位)為責(zé)任主體，通過財政與編制政務(wù)公開網(wǎng)站主動向社會公開部門預(yù)算。三是為涉及民生財政專項資金的公開工作做好服務(wù)工作。我們及時提供各級財政預(yù)算安排的教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、“三農(nóng)”、保障性住房等涉及民生的重大財政專項支出的管理辦法、分配因素、文件依據(jù)等，積極配合相關(guān)業(yè)務(wù)科室，納入財政與編制政務(wù)公開范圍及時予以公開，廣泛接受監(jiān)督。

　　五是強化預(yù)算執(zhí)行管理。

　　一是加強收入組織協(xié)調(diào)和預(yù)算執(zhí)行分析。完善收入增長考核和激勵機制，及時將各項收入任務(wù)落實分解到各單位、各部門以及各鎮(zhèn)處，配合征收部門加強收入征管，確保依法征收、應(yīng)收盡收。按時向省廳報送我市預(yù)算管理信息，每月對我市收支完成情況進行對比分析，密切關(guān)注財政經(jīng)濟形勢變化，及時提出加強預(yù)算執(zhí)行管理的合理化建議。

　　二是進一步完善稅收獎勵政策。為了進一步培植財源，培育新興產(chǎn)業(yè)，加強稅收征管，促進全市經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，我們積極向市領(lǐng)導(dǎo)匯報，出臺了《關(guān)于總部貿(mào)易型企業(yè)及跨區(qū)域稅收征管若干意見的函》（武財函發(fā)[20xx]57號）文件。

　　三是做實預(yù)算執(zhí)行管理基礎(chǔ)工作。進一步規(guī)范預(yù)算指標(biāo)管理，規(guī)范預(yù)算調(diào)整事項的辦理程序，繼續(xù)完善行政事業(yè)單位財政撥款(補助)人員信息庫管理，科學(xué)核定各預(yù)算單位基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策和相關(guān)政策實施提供依據(jù)。

　　六是配合做好預(yù)算監(jiān)督和審計工作。

　　一是依法向人大報告財政預(yù)決算，自覺接受人大的監(jiān)督，提高預(yù)算透明度。

　　二是搞好組織協(xié)調(diào)，配合審計部門做好預(yù)算執(zhí)行和其他財政財務(wù)收支審計、政府性債務(wù)審計、重點專項資金審計工作，銜接有關(guān)方面做好審計整改工作。

　　三是認真貫徹落實人大審查決定和審計部門的審計建議，完善相關(guān)預(yù)算管理制度和辦法，不斷提高財政預(yù)算管理水平。

　　四是做好人大、政協(xié)的建議提案答復(fù)辦理工作，從構(gòu)建和諧社會的高度出發(fā)，集中精力，狠抓落實，實現(xiàn)見面率、規(guī)范率、滿意率均達到100%，并將函復(fù)件發(fā)送至相關(guān)的每一位人大代表和政協(xié)委員手中。

　　七是加強地方政府性債務(wù)管理。為規(guī)范和加強地方政府性債務(wù)管理，防范財政風(fēng)險，根據(jù)省財政廳的統(tǒng)一部署和安排，結(jié)合我市的工作實際，經(jīng)過精心準(zhǔn)備和各部門的積極協(xié)作配合，全市有發(fā)生政府性債務(wù)的行政事業(yè)單位和投融資平臺已全部安裝債務(wù)統(tǒng)計軟件，系統(tǒng)順利運行并通過省財政廳的驗收，20xx年度一、二、三季度債務(wù)報表編報工作也順利按時完成。通過債務(wù)統(tǒng)計軟件，我們對市鎮(zhèn)兩級財政部門及有關(guān)單位的政府性債務(wù)，在余額變化、債務(wù)舉借、資金使用、還本付息、會計核算、統(tǒng)計分析等各環(huán)節(jié)進行全程管理和動態(tài)監(jiān)控，強化了政府性債務(wù)日常管理和總量控制，全面防范財政風(fēng)險。

　　八是切實加強自身建設(shè)。

　　一是加強理論、政策和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高干部素質(zhì)。有計劃、有組織地開展各類學(xué)習(xí)交流活動，扎實開展?fàn)幭葎?chuàng)優(yōu)活動和黨建工作主題實踐活動，提高干部綜合素質(zhì)，增強服務(wù)意識和奉獻精神。

　　二是組織開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和專題調(diào)研活動。根據(jù)預(yù)算管理工作實際需要，不定期舉辦財政預(yù)算管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，組織開展財政管理體制、部門預(yù)算改革、預(yù)算管理制度創(chuàng)新等方面專題調(diào)研活動，提高預(yù)算干部隊伍的政策理論和業(yè)務(wù)工作水平。

　　二、20xx年預(yù)算工作思路

　　20xx年是貫徹落實黨的“十八大”和省第十次黨代表大會各項部署的第一年，也是實施“十二五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年。編制好明年預(yù)算，做好各項財政工作，對于進一步推動科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展，促進社會和諧穩(wěn)定，具有重要意義。根據(jù)明年的財政經(jīng)濟形勢，我們確定了20xx年部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：

　　全面貫徹落實黨的十八大精神，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，繼續(xù)完善公共財政體系，堅持民生優(yōu)先，保證重大政策落實和重點支出需要；堅持發(fā)展是硬道理，大力支持培育和壯大市場主體，服務(wù)跨越發(fā)展大局；堅持勤儉節(jié)約，樹立過緊日子的思想，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，切實控制“三公”經(jīng)費和行政運行經(jīng)費；堅持依法理財，嚴(yán)格按照法律和政策規(guī)定編制預(yù)算，遵循管理規(guī)程執(zhí)行預(yù)算，強化預(yù)算剛性約束，減少追加支出等預(yù)算調(diào)整事項；堅持科學(xué)理財，大力推進預(yù)算績效管理，加強財政綜合監(jiān)管，增強財政資金使用的規(guī)范性和安全性，提高財政支出績效。

　　按照預(yù)算管理科學(xué)化精細化的要求，針對預(yù)算編制和執(zhí)行中存在的問題，結(jié)合人大預(yù)算審查意見和審計部門預(yù)算執(zhí)行審計建議，進一步深化預(yù)算管理制度改革，不斷提高預(yù)算管理績效。20xx年財政預(yù)算工作思路是：

　　一是完善政府預(yù)算體系。適應(yīng)黨的十八大提出的“加強對政府全口徑預(yù)算決算的審查和監(jiān)督”的新要求，進一步完善由公共財政預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、政府性基金預(yù)算和社會保障預(yù)算組成的有機銜接的政府預(yù)算體系。同時，還將進一步細化編制政府性基金預(yù)算，積極探索，逐步完善政府預(yù)算體系。

　　二是深化部門預(yù)算改革。落實預(yù)算管理科學(xué)化的要求，增強部門預(yù)算的準(zhǔn)確性。督促部門科學(xué)編制年初預(yù)算，提高年初預(yù)算到位率，減少執(zhí)行中的追加支出等預(yù)算調(diào)整事項，減少財政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額。落實預(yù)算管理精細化的要求，增強部門預(yù)算的完整性，將上級補助、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、政府性基金、一般預(yù)算非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等納入預(yù)算編制，減少部門預(yù)算與決算之間的差異。在預(yù)算編制環(huán)節(jié)完善相關(guān)制度、辦法和工作機制，為整合項目資金，加強績效管理創(chuàng)造條件、打下基礎(chǔ)。同時，要適應(yīng)各方面對預(yù)算審查、審計和預(yù)算信息公開的要求，做好預(yù)算編制的基礎(chǔ)工作。

　　三是健全預(yù)算支出均衡性。進一步提高預(yù)算年初到位率，減少控制代編預(yù)算的規(guī)模，盡量把年初預(yù)算細化到基層單位和具體項目，為執(zhí)行創(chuàng)造條件。完善提前通知轉(zhuǎn)移支付制度，使相關(guān)單位早做項目安排和資金分配的前期工作。在保證資金撥付安全、規(guī)范的前提下，科學(xué)劃分財政資金支付方式，精簡單位用款審批手續(xù)，加快資金撥付流程。研究改革完善財政資金撥付制度和操作辦法，改進民生支出、教育資金和人員工資等經(jīng)常性支出的撥付辦法，著力強化預(yù)算單位作為預(yù)算執(zhí)行主體的支出責(zé)任，從制度和機制上解決權(quán)責(zé)不明晰、進度不均衡等突出問題。實行財政支出進度通報和月告制度，對支出進度滯后的單位實行約談，加強對各部門支出進度的考核。

　　四是加強預(yù)算績效管理。推進預(yù)算績效管理是加強財政支出管理的重要環(huán)節(jié)，也深化財政改革的重要內(nèi)容。要進一步強化責(zé)任意識，按照財政部的部署和要求，加強政策和工作宣傳，使預(yù)算績效理念深入人心，形成講績效、重績效的良好氛圍；要建立完善制度，扎實做好基礎(chǔ)工作，推進體制機制創(chuàng)新，完善績效管理工作流程，通過開展預(yù)算支出績效評價，切實強化部門的績效目標(biāo)約束，提高資金使用效益。

　　五是強化財政風(fēng)險防控。防范政府債務(wù)風(fēng)險，認真清理清查存量債務(wù)，建立健全政府債務(wù)管理制度，規(guī)范舉債審批規(guī)程，把握債務(wù)資金使用方向，落實還債資金來源，并逐步將政府債務(wù)納入預(yù)算管理，提高債務(wù)舉借、資金使用的透明度。要加強對融資平臺公司的監(jiān)管，進一步明確融資平臺公司的市場主體地位，完善融資平臺公司治理結(jié)構(gòu)，促進投資主體多元化，改善公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量，促進其依法合規(guī)經(jīng)營。同時，要加強對債務(wù)管理工作的績效評價，強化問責(zé)機制，遏止短期行為。在財政財務(wù)監(jiān)管上牢固樹立“安全壓倒一切”的思想，著力構(gòu)建財政財務(wù)安全管理的長效機制，特別是在惠農(nóng)資金、教育資金、新農(nóng)合、新農(nóng)保、優(yōu)撫救濟、五保戶供養(yǎng)等民生支出管理上，要進一步修訂、完善相關(guān)管理制度和辦法，通過明晰相關(guān)部門、各個環(huán)節(jié)的工作責(zé)任，分散監(jiān)督管理方面的風(fēng)險，維護財政部門和財政干部的形象。

　　六是努力提高科學(xué)理財水平。增強責(zé)任意識和使命意識，努力在提升自身素質(zhì)上下功夫，著力提高科學(xué)理財水平。第一，要全面熟悉政策。由于財稅體制、財政政策連續(xù)性強，財政管理也有其專業(yè)特點，要結(jié)合財政工作實際，不斷加強理論、政策和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟悉財稅基本理論，全面把握重大財稅政策，真正成為生財、聚財、用財、管財?shù)确矫娴男屑依锸�。第二，要善于�?dāng)好參謀。要立足自身職能，在全面吃透上級政策精神、深入了解本地實際情況的前提下，積極主動地謀劃重大問題，提出政策和工作方面建議，要盡量避免因為基本情況了解不清、財權(quán)事權(quán)界限不明、政策體制把握不準(zhǔn)而誤導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)決策。第三，要堅持改革創(chuàng)新。黨的十八大對深化財政管理體制改革提出了新的目標(biāo)、任務(wù)和要求。在財政資金籌措上進一步拓展視野，廣開渠道，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供財力保障；在財政資金分配上大膽探索以績效為導(dǎo)向的財政專項資金擇優(yōu)競爭分配方式；在財政預(yù)算管理上不斷完善財政四項改革等預(yù)算管理工作，進一步提高預(yù)算管理績效。

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