2016企業(yè)會計信息質量自查報告

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　　篇一：2016企業(yè)會計信息質量自查報告

　　一、基本情況

　　這次檢查是根據(jù)省、市統(tǒng)一部署，省、市、縣三級上下聯(lián)動，全省一盤棋。我局對交通、民政、文教衛(wèi)生、涉及民生資金等13個單位進行了檢查，我們嚴格按照《財政部門實施會計監(jiān)督辦法》和《財政檢查工作規(guī)則》的要求。成立檢查組，一共4人。確實檢查對象，下發(fā)通知書,下發(fā)文至各檢查的單位，履行相關手續(xù)，并組織相關人員學習有關業(yè)務和法律法規(guī)。做到持證上崗。依法檢查切實維護財經(jīng)紀律，確保檢查工作順利開展。

　　(一)會計賬簿按規(guī)定位置;不存在賬外設賬的行為，不存在偽造，變造會計賬簿的行為;設置會計賬簿不存在其他違反法律行為。行政法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度的行為。

　　(二)依法對單位會計憑證、會計賬簿、財政會計報告和其他會計資料的真實性，完整性實施方面。

　　1、辦理會計手續(xù)、進行會計核算的經(jīng)濟業(yè)務事項，能如實在會計憑證，會計賬簿，財政會計報告和其他會計資料上反映;

　　2、填制的會計憑證、登記的會計賬簿、編制的財務會計報告與實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務相符;

　　3、財務會計報告的內容符合相關法律、行政法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定。

　　4、會計資料真實、完整。

　　(三)依法對單位會計核算的情況

　　1、采用會計年度、使用記賬本位幣和會計記錄符合法律、行政法規(guī)和國家統(tǒng)一的.會計制度的規(guī)定;

　　2、填制或者取得原始憑證、編制記賬憑證、登記會計賬簿符合法律、行政法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定;

　　3、財務會計報告的編制程序、報送對象和報送期限符合法律、行政法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定;

　　4、其他違反財經(jīng)紀律行為。沒有違規(guī)設立銀行賬戶;不存在私設“小金庫”問題;沒有公款私存問題，不存在不依法納稅問題;不存在不按規(guī)定繳納防洪保安資金問題;不存在不遵守《政府采購法》行為;不存在不嚴格執(zhí)行國庫集中支付、收支兩天線管理制度問題;不存在挪用專項資金、虛報預算支出行為;不存在亂發(fā)津貼問題。

　　二、存在的問題

　　1、在檢查過程中發(fā)現(xiàn)有幾個單位財務人員、分管財務人員沒有會計資格證書;原因是會計人員變更。來不及辦理證件或臨時性的會計人員。

　　2.大部分被檢查單位固定資產(chǎn)總賬只有總賬，沒明細賬，建議各單位自己設立登記固定資產(chǎn)明細賬或固定資產(chǎn)登記卡。這樣有利于各單位固定資產(chǎn)的有效管理。

　　3.在檢查中發(fā)現(xiàn)部分單位差旅費附件中存在不屬于差旅費報銷范圍的發(fā)票，如購買紀念品和娛樂發(fā)票等。

　　4.部分單位辦公用品數(shù)較大的沒有附件，或沒加蓋銷售單位公章。

　　5.部分單位的轉帳直接轉到報賬員賬戶上，導致報賬員個人賬戶金額過大，造成了公款私存問題。

　　按照《中華人民共和國會計法》和《財政違法行為處分處罰條例》的相關規(guī)定，我們對違紀單位責令改正，該調整的調整完善，調整相關金額10.5萬元。

　　通過這次檢查，從整體情況看，被檢查單位會計信息質量較好，只是個別存在一些問題，我們對這些不夠規(guī)范的違規(guī)單位作了限期整改。從而確保檢查的效果，樹立了財政監(jiān)督的良好形象。

　　篇二：2016企業(yè)會計信息質量自查報告

　　我局從涉及群眾切身利益、切實維護納稅人利益及容易產(chǎn)生不正之風和滋生貪腐的環(huán)節(jié)入手，建立健全政府信息公開制度。制定了《xx省地方稅務局政府信息公開指南》、《xx省地方稅務局政府信息公開目錄》、《xx省地方稅務局依申請公開政府信息工作規(guī)程》、《xx省地方稅務局政府信息公開保密審查辦法》等一系列規(guī)章制度。對政府信息公開相關資料進行整理，編制《政府信息公開和機關行政效能建設制度匯編》印發(fā)局內各單位。在各市、州局及擴權試點縣、市局辦公室業(yè)務培訓中將政府信息公開作為重點培訓內容。

　　拓寬發(fā)布渠道，提升信息質量

　　大力加強內外網(wǎng)信息建設。內外網(wǎng)站是地稅系統(tǒng)進行政府信息公開的重要載體。全系統(tǒng)統(tǒng)一使用內網(wǎng)信息編報平臺并由專人負責編審，實現(xiàn)了省局處室、市、州局及擴權試點縣、市局及時采編報送和信息登載，確保了信息工作的時效性，提高了信息工作的質量和效率。完成了外網(wǎng)改版，開設了政府信息公開欄目，及時、全面地公開與納稅人及社會公眾密切相關的政府信息。截至年7月31日，外網(wǎng)共公開各類信息870條。

　　積極主動報送專報信息。圍繞省委、省的政府和國家稅務總局關注的重點工作，積極向上級部門反映地稅系統(tǒng)工作動態(tài)。根據(jù)新形勢對信息工作的新要求，結合工作實踐積極探索信息工作的新思路、新方法、新途徑，增強工作的主動性和創(chuàng)造性。改進信息服務方式，加大信息約稿力度，從會議、文件、新聞、領導講話和批示中主動尋找、挖掘信息線索。高度重視信息編輯細節(jié)問題，做到信息編輯精細化，除嚴格把好信息編輯質量關，還對格式、標點、印刷精益求精，努力提升信息工作整體質量。截至年7月31日，共上報省委、省的政府和國家稅務總局專報130余篇。其中，國辦采用信息1條，省的政府采用專報累計達到33條。

　　著力完善外部公開平臺。認真做好省的政府電子政務外網(wǎng)、政府信息公開專欄、總局地稅頻道等信息公開平臺的內容保障和網(wǎng)絡維護，及時更新發(fā)布信息。從優(yōu)化公文處理流程入手，在公文處理環(huán)節(jié)增加政府信息公開選項欄，各處室在擬制公文時根據(jù)公文內容確定是否公開、公開時限及公開范圍。公文正式發(fā)出后，由專人根據(jù)最終填報選項及時發(fā)布。同時，按照《xx省地方稅務局政府信息公開目錄》主動公開政務動態(tài)、人事任免、總結計劃、法規(guī)制度等信息。截至7月31日，我局共向xx省人民的政府的網(wǎng)站報送信息176條，向省的政府報送信息公開目錄33條，向國家稅務總局地稅頻道報送信息126條。此外，我局還精心策劃了省局領導在線訪談節(jié)目，由局領導在省的政府的網(wǎng)站上就房地產(chǎn)稅收有關問題與網(wǎng)民進行實時交流。

　　有效依托各類新聞媒體。廣泛依托廣播、電視、報刊等媒體渠道對外公開最新、最快的稅收政策和征管改革各項舉措，讓廣大納稅人及時、準確了解最新的'稅收政策，理解并支持稅務部門工作，為稅收征管提供堅強的輿論保障。今年，我局已多次與xx電視臺、xx人民廣播電臺等合作播出形式多樣、內容豐富的稅收政策電視片和廣播節(jié)目。在《xx日報》、《中國稅務報》、《xx經(jīng)濟日報》等報刊上刊載文章38篇。

　　充分利用其他公開途徑。在機關大廳設立政府信息公開欄，詳細公開各處室職責、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等。實事求是編制了我局年度政府信息公開工作報告，并在省的政府的網(wǎng)站上發(fā)布。每年及時向省檔案局送交已公開的文件資料。

　　明確工作重點，突出監(jiān)督檢查

　　按照《xx省人民的政府辦公廳關于切實做好年政務公開工作的通知》(川辦函〔〕76號)要求，我局著力做好服務“兩個加快”工作，突出公開重點，及時公開地稅系統(tǒng)災后恢復重建、深化行政效能建設、擴大內需保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長等方面的信息。在具體分類上，以公開為原則、不公開為例外，比照主動公開、依申請公開、不公開的劃分標準，積極主動公開應當公開的信息，妥善處理依申請公開事項，嚴格把關不予公開的政府信息。目前，我局共受理依申請公開事項1例，已按規(guī)定程序圓滿辦結，未收取任何費用。未出現(xiàn)因政府信息公開申請行政復議或提起行政訴訟的情況。同時，嚴格按照《xx省地方稅務局政府信息公開保密審查辦法》進行審核把關，未發(fā)生因政府信息公開引發(fā)失泄密事件。

　　有效落實政府信息公開工作，必須切實做好監(jiān)督考核。我局制定了《xx省的政府信息公開過錯責任追究辦法》，建立了政府信息公開工作考核制度和責任追究制度，定期對政府信息公開工作進行監(jiān)督檢查。聘請了28位各行業(yè)代表為政府信息公開社會監(jiān)督員，為地稅部門信息公開工作提出意見和建議，監(jiān)督并反饋政府信息公開的實施情況。

　　在省委、省的政府和國家稅務總局的領導下，我局政府信息公開工作取得了一定的成績。但離上級的要求還有一定的差距。我局將進一步貫徹落實相關政府條例，結合地稅工作實際，縱深推進政府信息公開工作。

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